คู่มือหัวหน้างานและ QA

ตัดสินเคลม สั่งเรียกคืน ซ้อม mock recall และคุมเอกสาร — งานในหน้านี้ต้องมีบทบาท Trace QA Manager ระบบเช็กสิทธิ์ที่เซิร์ฟเวอร์ทุกคำสั่ง ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่ม

เขียนจากระบบจริงรุ่นแรก

พฤติกรรมทุกข้อในหน้านี้คือของที่ใช้ได้แล้ว ภาพหน้าจอประกอบจะทยอยเติม

รับและตัดสินเคลมลูกค้า

• เคลมเข้าจากหน้าร้านพร้อมล็อตและรูปถ่าย (บังคับอย่างน้อย 1 รูปตั้งแต่ต้นทาง)
• QA เป็นคนเดียวที่ตั้งระดับความรุนแรง — Minor / Major / Critical และตั้งได้เฉพาะขั้นตอน QA Review เท่านั้น
• Critical เท่านั้นที่เปิดปุ่ม Initiate Recall ได้ และกดแล้วระบบเริ่มสืบย้อนทันที

รอเติม: เกณฑ์ตัดสิน severity ของโรงงานจริง · ตัวอย่างเคสจริงต่อระดับ

สั่งเรียกคืน (Recall Control)

ลำดับปุ่มบนหน้าจอเรียงตามที่ต้องทำจริง

1. Hold All Affected — กักทุกล็อตที่กระทบทันที เอกสารที่แตะล็อตพวกนั้นจะถูกบล็อกทั้งหมด
2. Print Food Alert — ใบเตือนหัวแดงสำหรับทีมคลัง
3. Notify Customers — อีเมลแจ้งลูกค้าทุกรายที่รับของไป พร้อมบันทึกเวลาแจ้งรายคน (รายที่ส่งไม่ผ่านเห็นเหตุผลรายบรรทัด แจ้งซ้ำเฉพาะรายนั้นได้)
4. Complete Recall — ปิดเหตุการณ์พร้อมสรุปยอดเรียกคืนและวิธีจัดการของ

สิ่งที่ระบบยึดไว้: นาฬิกาจับเวลาอ้างเวลาเซิร์ฟเวอร์ เทียบเป้า 4 ชั่วโมง — ตั้งนาฬิกามือถือใหม่ก็โกงไม่ได้ · ผลสืบย้อนถูกแช่แข็ง ณ เวลาที่กด — ผู้ตรวจต้องเห็นสิ่งที่เราเห็นตอนนั้น ไม่ใช่ข้อมูลวันนี้ · การเรียกคืนจริง (ไม่ใช่ซ้อม) มีจอยืนยันซ้ำก่อนเริ่ม · ทุกการกดปุ่มลงบันทึกพร้อมชื่อคนกด

รอเติม: ภาพหน้าจอ tree · ตัวอย่างรายงานที่พิมพ์ออกจริง

ซ้อม mock recall

• ต้องซ้อมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง — ระบบเตือนเองเมื่อครบ 11 เดือนนับจากครั้งล่าสุด
• ตาราง mass balance เติมตัวเลขจาก ERP ให้อัตโนมัติ แก้ได้แต่ต้องบันทึกเหตุผล — ตัวเลขที่ตามไม่เจอคือสิ่งที่ต้องเขียนลงข้อปรับปรุง ไม่ใช่ช่องที่ปล่อยว่าง
• ความครบถ้วน (completeness) คิดจากผลสืบย้อนที่แช่แข็งไว้ ไม่ใช่คิวรีใหม่วันนี้
• Recovery ต่ำกว่า 95% หรือเกิน 105% ระบบเตือนให้อธิบาย
• จบแล้วพิมพ์รายงาน พร้อมลายเซ็นดิจิทัลผู้ทำการซ้อม — เซ็นแล้วเอกสารถูก submit ทันที แก้ต่อไม่ได้ (เอกสารที่เซ็นแล้วยังแก้ได้ = ลายเซ็นไม่มีความหมาย)

รอเติม: walkthrough จริงหนึ่งรอบพร้อมภาพ · ตัวอย่างรายงานที่กรอกแล้ว

เอกสารควบคุม (SOP / Work Instruction)

• พนักงานเปิดได้เฉพาะฉบับ Approved — approve ฉบับใหม่แล้วฉบับเก่ากลายเป็น Obsolete เอง ไม่มีทางที่หน้างานจะเปิดเจอสูตรเก่า (ตัวกรองอยู่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ บั๊กฝั่งจอทำให้หลุดไม่ได้)
• ลายเซ็นดิจิทัล: เซ็นครั้งแรกเก็บเป็นภาพส่วนตัว + hash ทุกการเซ็นผูกกับเอกสารและเวลา
• เอกสารที่รับลายเซ็นได้: บันทึกซ้อม recall · เหตุการณ์ recall · เช็กลิสต์สุขอนามัย · ผลตรวจ CCP

การกัก/ปลดล็อต

• กักได้สองทาง: อัตโนมัติจากค่า CCP หลุดเกณฑ์ หรือ QA สั่งกักเอง — ทั้งคู่ต้องมีเหตุผล
• ล็อตที่ถูกกัก เอกสารคลัง/ขาย/ผลิตที่แตะล็อตนั้นถูกบล็อกตั้งแต่ตอน validate ทุกใบ
• ปลดได้เฉพาะ QA พร้อมเหตุผล — ประวัติกัก/ปลดทั้งหมดอยู่ใน Comment ของล็อต

รอเติม: ผังการอนุมัติของโรงงานจริง · ใครถือ role อะไร